经费项目事前绩效评估报告

经费项目事前绩效评估报告

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按照《关于做好20xx年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作的函》文件要求，我区紧紧围绕资金保障、资金及项目监管、资金使用成效、加减分等几个方面开展衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

一、资金保障情况

1.本级预算安排衔接资金情况

20xx年田家庵区安排本级预算衔接资金1016万元，与20xx年本级预算安排扶贫资金1006万元相比，净增加10万元。

20xx年区级衔接资金投入只增不减，稳中有升。（自评得分5分）

2.资金匹配项目进度

资金安排情况：20xx年，全区共安排各级衔接推进乡村振兴补助资金1274万元，其中:中央资金106万元，省级资金45万元，市级资金107万元，区本级资金1016万元。经区委农村工作领导小组会议研究并经公告，安排下达项目9个，其中产业项目4个，基础设施建设项目2个，教育项目1个，其他项目2个。

项目实施情况：共批复实施项目9个。截止目前，完工项目9个。按照要求，在衔接资金下达到区后，30天内全部下达到具体项目，做到了衔接推进乡村振兴补助资金与项目匹配的及时性。（自评得分5分）

二、资金及项目监管情况

3.衔接资金分配和使用的合理性、规范性

制定了《田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（田财字[20xx]7号）、《田家庵区20xx年中央财政专项扶贫资金分配方案》（田扶组字[20xx]1号）、《田家庵区20xx年第二批财政专项扶贫资金分配方案》（田扶组字[20xx]4号）、《田家庵区关于20xx年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（田农工组字[20xx]3号），严格按照相关文件规定，合理及时规范分配和使用衔接资金。（自评得分3分）

4.项目库建设管理情况

严格按照《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔20xx〕3号）文件要求，严格执行“村申报、镇审核、区审定”的编报程序，于20xx年8月调整优化入库项目。调整后的20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库16个，资金规模3075.06万元，其中产业扶贫项目7个20xx.7万元，基础设施建设项目6个970.91万元，教育项目1个12万元，其他项目2个16.45万元。

20xx年10月谋划了20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，入库项目15个，资金规模2421.94元，其中产业项目9个，资金规模1334.94万元，产业项目占比55.1%，基础设施建设项目5个，资金规模1074万元，教育项目1个，资金规模12万元.（自评得分5分）

5.项目绩效管理情况

田家庵区批复的项目均明确了建设内容和绩效目标等情况。区乡村振兴局会同财政局于7月份对资金和项目进行了专项检查，日常通过暗访对项目实施进度进行督导调度，保证了项目进度。乡村振兴局联合财政局、史院乡、曹庵镇等单位对历年扶贫资金形成的资产底数进行了进一步摸排核实，将20xx-2020年底实施的扶贫项目形成资产登记入账，纳入扶贫资产系统管理，实现扶贫资产资金项目底数清，账目明，绩效可踪迹。（自评得分4分）

6.信息公开和公告公示制度落实情况

年度计划项目从20xx年项目库选取实施，严格按照项目库入库程序及文件要求，实行区、镇、村三级公示，衔接资金项目经区委农村工作领导小组批准后，在网站予以公告；乡镇、村级在接到区级下达扶贫资金项目计划批复后，及时予以公告。区、镇、村三级分别对本年度衔接资金项目计划完成情况进行公告，做到了项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高了衔接资金使用效益。（自评得分3分）

7.跟踪督促及发现问题整改情况

为加强对衔接资金的监督和管理，我区制定了《田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（田财字[20xx]7号），健全完善了财政衔接乡村振兴补助资金使用管理制度。根据田家庵区财政局关于《建立田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金工作督查制度》的通知，开展了财政衔接资金和项目的专项检查，跟踪督促及各类问题的整改进度，所有问题已整改到位，确保我区不仅有监督检查制度，而且制度能够得到有效的贯彻执行，对检查出现的问题及时进行整改。（自评得分5分）

三、资金使用成效

8.预算执行率

20xx-2020年，田家庵区无财政专项扶贫资金结余。

20xx年，全区共安排各级财政衔接资金1274万元，其中:其中:中央资金106万元，省级资金45万元，市级资金107万元，区本级财政专项资金1016万元。共批复实施项目9个，截止目前，所有项目均已完工。年度资金支出1274万元，年度资金支出率100%。（自评得分10分）

9.衔接资金用于产业比例

20xx年，全区中央衔接资金106万元，省级衔接资金45万元，市级衔接资金107万元，全部用于安排产业项目（科技产业综合体项目），市级以上衔接资金产业占比100%。

20xx年，全区安排下达项目9个，资金总规模2581.56万元，其中产业项目4个，资金规模1682.2万元，产业占比65.2%，基础设施建设项目2个，教育项目1个，其他项目2个（自评得分12分）

10.有序推进项目实施等工作情况

为有序推进项目实施，切实发挥衔接资金效益，我区严格履行党委政府主要领导“第一责任人”职责，一级抓一级，聚焦责任落实、工作落实、巩固成效等方面，逐项建立任务、责任、进度清单，严抓项目实施落实。采取暗访调研、会议调度、现场调度、专项调度方式督促指导，对于进展较慢的项目深刻剖析落后原因，及时制定行动方案，倒排工期，迎头赶上，确保项目如期完工。（自评得分8分）

11.巩固拓展脱贫攻坚成果情况

充分发挥区委农村工作领导小组作用，建立实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作推进机制，不断压实教育、医保、卫健、住建等行业部门责任。严格落实“四个不摘”总体要求，制定加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见，在充分利用现有政策的基础上，根据上级文件对相应政策进行优化调整，保持总体政策的稳定性和连续性。

充分发挥本地特色产业典型示范、整体联动作用，采取农户自主发展、“主导产业+合作社+基地+农户”等模式，促进乡村产业不断优化。完善“四带一自”产业帮扶机制，安排衔接资金774.64 ……此处隐藏38759个字……务拓展至全县各镇，让更多的高龄老人享受政府购买的助老服务，切实提升老 年人的幸福指数，每季度对服务工作进行分析评估，确保财政 资金安全高效地运用到老人服务上。

2、整合闲置资源，对适合养老的闲置场所，加大扶持和培育社会力量兴办养老机构力度。

3、进一步加大医养结合型养老机构的建设及体制机制改 革。我们将和县卫健委联合，对有能力的养老机构设立医务室或诊所，实行医保定点和结算。创新“政府引导+市场服务”模式，加快推进公建民营改革，统一引进和培育一批有理念、有能力、有实力的养老机构专业运营团队，推进全县养老机构连 锁化、专业化、品牌化运营，拓展服务功能，提升服务品质，让老人享受有尊严、专业化的养老服务。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。

年度绩效目标搞好养老服务体系建设工作，解决好经济困难高龄失能半失能老年人生活后顾之忧。

（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。

1．科学性：随着我国老龄化程度日益加剧，养老问题受到日益关注，我国《中国老龄事业发展十二五规划》明确提出，“建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系”，而社区养老，目前主要依赖老年人日间照料中心作为载体。所以，老年人日间照料中心的建立，是国家政策鼓励和资金大力支持的事业，充分体现了党和政府对城乡老年人的重视和关爱。

2．合理性：我国是目前世界上老年人口最多的国家，人口老龄化速度非常快，呈现出发展迅速、规模巨大、持续时间长的特点，到20xx年，老年人口总量将超过4亿，老龄化水平达到30%以上。人口预期寿命也将提高到79.3岁；20xx年后将进入稳定的重度老龄化阶段，老龄化水平基本稳定在31%左右。老龄化、高龄化的不断加剧，势必导致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺损的半失能老人群体持续扩大，日常专业照料的需求量大且功能要求越来越高。而由于家庭规模小型化和空巢老年家庭的增多，单纯依靠家庭和子女解决这一问题的传统养老模式已难以为继。党和政府高度重视养老服务体系的建设，国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出了到20xx年每千名老人拥有30张养老床位的具体指标。社区日间照料中心设施建设标准的出台，将是完成这一重要任务的基础依据和必要的技术保障。实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。重度失能老人护理补贴制度建立普及率（%）≥90%，扶助资金到位率=100%，经济困难高龄失能半失能老年人保障率（%）=100%，接受补贴对象的满意度（%）≥95%。日间照料服务站数量≥17个。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的工

作活动(项目)实施计划，是否按实施计划具体落实。

从项目的经济性和效率性来看，项目建设支出都控制在预算内。从项目的可持续发展性来看，为社区老年人提供休闲娱乐、康复保健、配餐送餐等日间照护服务，是开展居家养老服务的有益补充，也是实现老年人就近养老的重要支撑。巨鹿县日间照料中心运营后，将居家养老和社区服务二者有效结合，使更多的老年人足不出户在社区就能得到贴心周到的生活服务照料，深受社区的欢迎，社会效益明显。

（二）执行绩效监控情况。说明工作活动(项目)执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。

为保障社会养老服务体系工作开展，巨鹿县坚持“党政主导、社会参与、全民关怀”的工作方针，以“适用实用，切合实际，稳步推进”为工作要求，大力推动城乡养老服务体现建设，初步形成了以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充的城乡养老服务体系。通过政策的制订、落实、宣传，为巨鹿县贫困老年人生活状况的改善、生活质量的提高都起到了很大的作用，为全县形成尊老、敬老、爱老良好氛围提供了保障，社会效益明显，社会反馈较好。

（三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。

20xx年本年收入61.23万元，按照规定的时间全部拨付到位。支出资金61.23万元，完成资金实用率的100%，主要用于建设日间照料服务站建设及设备等。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。说明工作活动(项目)绩效管理制度建设和执行情况。

召开提高养老机构服务质量专项行动部署会，开展养老机构服务质量专项行动大检查，重点检查安全生产等五大方面，下发整改通知书，各养老机构都开展了自查和检查，建立养老服务机构服务质量监督、信用体系，形成长效机制。

（五）风险管理情况。如果工作活动(项目)实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，说明处置预案和处置情况。

通过细化医养结合具体措施，健全医疗保险机制，对符合条件的养老机构内设医疗机构，优先纳入医保定点。完善老年护理保障制度。统筹配置养老和医疗设施，大力发展养医结合型养老服务机构，缓解老年护理供需矛盾。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

（一）工作活动(项目)自评组织情况。

为促进养老服务体系建设制度化、规范化，我们制定了《巨鹿县养老服务体系建设实施意见》、《巨鹿县实施“医养一体、两院融合”养老模式的实施办法》《巨鹿县养老机构质量建设实施方案》等文件与制度，严格执行相关项目管理制度。在项目信息化管理系统上，我们依托民政部养老系统，安全、方便、有效的报送相关养老服务体系建设信息，做到了信息报送及时准确。在项目的资金投向和结构，项目申报等工作上，坚持财务规划一体谋划，分步实行了原则，即项目申报与资金管理坚持财务负责，业务归口办理。确保项目申报符合资金管理办法等规定。

（二）工作活动(项目)评价结果。

本项目资金补助的17个社区老年人日间照料中心，在专项资金的分配、使用和管理等方面都严格实行专款专用，专账专户。省民政厅下发《关于加强全省城乡社区老年人日间照料中心项目建设和管理工作的通知》，加强日间照料中心项目规范化管理，保障项目的有效实施。项目落实情况良好，基本能完成项目指标，综合评价得分85分。绩效评价等次为良好。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。

服务内容单一，专业化程度没有，根据抽查情况看，已开始运作的也只是提供娱乐休闲方面服务，尚不具备提供医疗、护理、康复、心理慰藉等专业化服务能力。服务人员服务水平也较低。

（二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

1、建议制定一个完整的日间照料中心建设标准，落实日间照料中心建设用地等问题，加大财政资金投入力度，同时监督资金使用效率；

2、引入社会资源和社会资本，提高专业化服务能力和运营经费保障能力，适当考虑市场化运作模式，使其可持续发展。

（三）建议。

20xx年预算时仍需继续保留的专项资金，为社会化社区日间照料中心的运营提供部分资金保障，支持居家和社区养老服务发展。